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1.0目的
為了規(guī)范公司社會責(zé)任管理體系審核、特制定本程序 .
2.0范圍
2.1本程序適用于公司有關(guān)社會責(zé)任管理體系內(nèi)部審核活動 .
3.0職責(zé)
3.1管理者代表：
3.1.1策劃社會責(zé)任管理體系審核計劃綱要和所需的人力、物力及財力資源
3.1.2任命審核組長、成立審核組 .
3.1.3失去和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動、及時補救行動和糾正行動的實施 .
3.1.4對審核結(jié)果進行評審、并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交給管理部門評審 .
3.2審核組長：
3.2.1根據(jù)本程序準備和實施內(nèi)部審核、向管理者代表提交審核報告 .
3.2.2評審糾正行動計劃、并妥善記錄 .
3.2.3對前1次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證 .
3.3其他有關(guān)人員應(yīng)對內(nèi)部審核工作提供支持和合作 .
4.0工作程序
4.1編制審核計劃
4.1.1每年年初、管理者代表應(yīng)編制一份年度審核計劃表 . 各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性、并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題 . 審核計劃表應(yīng)呈交高管理者批準 .
4.1.2應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的通知確切的審核日期 .
4.1.3管理者代表應(yīng)根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員 .
4.2實施審核
4.2.1審核員應(yīng)在實施審核前研究有關(guān)的程序文件、并應(yīng)：
（1）決定是否需取得其他文件;
（2）編制檢查表;
（3）決定是否需要陪同人員 .
4.2.2審核員應(yīng)通知相關(guān)部門經(jīng)理和主管何時開始審核 .
4.2.3審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進行審核的工具之一 .
4.2.4審核的目的是尋找不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)、以便進一步改、不應(yīng)加入個人的責(zé)備 .
4.3報告審核結(jié)果
4.3.1審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門、并對審核結(jié)果作1次口頭報告、并針對不符合項發(fā)出糾正要求表（CAR） .
4.3.2糾正行動要求表可采用統(tǒng)一的格式 . 這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給、并編上序號 .
4.3.3審核員應(yīng)在糾正行動要求表中填寫不合格的詳細內(nèi)容、但不填寫糾正行動欄 .
4.3.4核的總結(jié)報告可采用統(tǒng)一的格式編寫、要時還可采用續(xù)頁 .
4.3.5審核總結(jié)報告和糾正行動要求表應(yīng)由社會責(zé)任管理者代表批準、并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理 .
4.4對糾正行動要求表的反應(yīng) .
4.4.1對每一份糾正行動要求表須在5個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)、詳細說明建議采取的糾正行動和完成期限 .
（1）建議行動中應(yīng)包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動 .
（2）在糾正行動比較復(fù)雜的情況下、可以建議成立工作組并進行調(diào)查、要求制定一份計劃表 . 這是對糾正行動要求表的一種可以接受的初反應(yīng) .
4.4.2這些反應(yīng)記錄在糾正行動要求表中的的“建議采取的糾正行動”一欄中、并退回給管理者代表 . 如果該建議不能接受、則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯(lián)系、并向他解釋不接受的原因 . 在這種情況下、應(yīng)編制一份修正的糾正行動建議 .
4.4.3對糾正行動要求表不作出反應(yīng)時、管理者代表應(yīng)加以追查并向高管理者報告 .
4.4.4如果對糾正行動的需要或糾正行動的性質(zhì)不能達成一致意見時、管理者代表應(yīng)報告高管理者進行仲裁 .
4.5跟蹤檢查
4.5.1當糾正行動預(yù)定完成日期已到、或當管理者代表已接到完成的通知時、應(yīng)掃派一各審核員去驗證其完成情況 .
4.5.2負責(zé)驗證的審核員應(yīng)檢查糾正行動已被采取并證明后、在糾正行動要求表中的“驗證”一欄中簽字 .
4.5.3在下次計劃中對該部門進行審核時、審核員應(yīng)檢查此糾正行動是否仍然. 則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動要求表、在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題 .
4.5.4如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動、管理者代表應(yīng)對此進行跟蹤 . 如無正當理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限、應(yīng)向高管理者報告 .
4.6記錄的保存
4.6.1管理者代表應(yīng)保存一份檔案、保存的審核報告及糾正行動要求表、并有一覽表記錄創(chuàng)門的完成狀態(tài)、保存期至少3年 .
5.0相關(guān)文件（略）
6.0記錄（略）